Sunteți probabil deja familiari cu Declarația 406 SAF-T, intrată în vigoare la începutul acestui an pentru toți contribuabilii mijlocii din România ca și sistem de raportare lunar sau trimestrial, după caz.
Există însă și al treilea tip de depunere D406 pe care tocmai l-ați întâlnit, și anume SAF-T pentru mijloace fixe, declarație depusă anual la aceeași dată limită ca și depunerea situației financiare – 30 Mai 2023.
Dacă depunerea manuală a acestei declarații ți-a făcut viața grea sau ai întâmpinat dificultăți în validarea D406 pe platforma online ANAF, îți prezentăm o metodă mult mai simplă – generarea D406 SAF-T pentru Mijloace Fixe direct din DataLight ERP!
Iată tot ce trebuie să faci în program:
0. Pregătirea datelor
Precondiții în aplicația Mijloace Fixe:
– cod fiscal editat parteneri (câmpul CUI face legătura cu datele partenerilor)
– cont contabil asociat + denumire la coduri de clasificare (la care au fost utilizate)
– calcul Mijloace Fixe efectuat
1. Mapare mișcări – în meniul Definiri – Nomenclatoare SAF-T – Mișcări de active.
2. Import date – în meniul Setări – Import date din alte aplicații – Import date din aplicația MIF2.x (cu atenție specială la tabelul ulterior generat, coloana „Înregistrări eronate”).
3. Export SAF-T – se generează declarația, iar aplicația SAF-T va prelua datele importate.
Verificarea se face la secțiunea Rapoarte – D406 – Mijloace Fixe – Amortizarea Mijloacelor Fixe.
(Cost achiziție | Început perioadă = Valoare contabilă 01,01
Valoare uzură = Valoare uzură)
Atât! 4 pași care te scapă de grijile D406 SAF-T pentru Mijloace Fixe. Află mai multe despre integrarea acestei soluții software 👇
Secțiunile care apar la raportarea mijloacelor fixe sunt:
- Header (Antet) – informații generale despre fișier, inclusiv numele software-ului care l-a produs, compania în numele căreia este depus SAF-T.
- MasterFiles (Fișiere Master)
- GeneralLedgerAccounts (Conturi Contabile Registrul Jurnal) – informații despre conturile contabile din Registrul Jurnal precum descriere, tip, data, sold inițial debitor/creditor, sold final debitor/creditor, etc.
- AnalysisTypeTable (Tabel tipuri analiză) – detalii cu privire la structura centrelor de cost, centrelor de profit ori a oricăror alte tipuri de analiză implementate de contribuabilul care depune fișierul SAF-T.
- Assets (Active) – detalii cu privire la active: număr de inventar (asset ID), contul analitic, descrierea, furnizorul, data achiziției și data punerii în funcțiune + date contabile evaluare activ.
- SourceDocuments (Documente Sursă) – informații despre documentele sursă: facturi vânzare, facturi cumpărare, plăți, documente pentru mișcarea stocurilor, documente pentru tranzacții cu active.
- Asset Transactions (Tranzacții cu active) – detalii tranzacții cu active: număr mișcări în perioadă, identificator unic tranzacție / activ, descriere tranzacție, furnizor, cost de achiziție, valoare contabilă tranzacție etc.
